Budget 
I. Résultat du Budget Ordinaire 2008
| EXERCICE 2008 |
|
| RECETTES |
31.119.644 |
| DEPENSES |
31.106.460 |
| SOLDE |
+13.184 |
| EXERCICES ANTERIEURS |
|
| RECETTES |
1.953.857 |
| DEPENSES |
9.152 |
| SOLDE |
+1.944.706 |
| |
|
| TOTAL |
+1.957.889 |
II. Budget Initial 2008 : Ventilation des Recettes et Dépenses
| RECETTES ORDINAIRES |
31.120 milliers d'EUR |
|
TOTAL |
| Prestations |
|
|
4,0% (+0,7) |
| Transferts |
|
|
89,3% (-0,6) |
| - Fonds des communes |
|
19,5% (+2,4) |
|
| - Impôts et redevances |
|
60,5% (+7,7) |
|
Précompte immobilier |
27,5% (-3,5) |
|
|
Impôt personnes physiques |
21,8% (+2,2) |
|
|
Automobiles |
0,9% |
|
|
Impôts communaux |
10,3% (+2,0) |
|
|
| - Subventions |
|
6,3% (-10,9) |
|
Enseignement |
0,0% (-11,3) |
|
|
Contractuels subventionnés |
2,6% (+0,1) |
|
|
Autres |
3,7% (+0,3) |
|
|
| - Remboursements |
|
3,0% (+0,2) |
|
| Dette |
|
|
6,7% (-0,1) |
| DEPENSES ORDINAIRES |
31.106milliers d'EUR |
|
TOTAL |
| Personnel |
|
|
33,0%(-7,6) |
dont enseignants |
0,0% (-11,2) |
|
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| Fonctionnement |
|
|
18,6%(+2,8) |
| Transferts |
|
|
34,2% (+3,5) |
dont subsides à la Zone de Police |
13,9% (+1,0) |
|
|
dont subsides au Centre Culturel |
1,8% (+0,3) |
|
|
dont subsides au CPAS |
11,7% (+0,7) |
|
|
| Dette |
|
|
14,2% (+1,3) |
III. Budget Initial 2008 : Ventilation Fonctionnaire des Dépenses
| FONCTION |
|
|
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| 1. |
VOIRIE - COURS D'EAU |
21,6% |
+2,5% |
|
| 2. |
ADMINISTRATION GENERALE |
14,6% |
+1,7% |
|
| 3. |
JUSTICE - POLICE |
14,1% |
+1,0% |
|
| 4. |
ASSISTANCE ET SECURITE SOCIALE |
12,9% |
+0,7% |
|
| 5. |
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS |
8,1% |
+1,2% |
|
| 6. |
ENSEIGNEMENT |
7,8% |
-10,8% |
|
| 7. |
DESINFECTION - NETTOYAGE - RESIDUS MENAGERS
|
4,1% |
+0,9% |
|
| 8. |
PATRIMOINE PRIVE
|
3,0% |
+0,5% |
|
| 9. |
LOGEMENT - URBANISME
|
2,8% |
+0,4% |
|
| 10. |
SERVICE INCENDIE
|
2,2% |
+0,7% |
|
| 11. |
COMMERCE - INDUSTRIE
|
1,5% |
+0,5% |
|
| 12. |
ASSISTANCE SOCIALE ET MAISONS DE SOINS
|
1,4% |
+0,3% |
|
| 13. |
SERVICES GENERAUX
|
1,1% |
+0,1% |
|
| 14. |
EAUX USEES
|
1,0% |
+0,1% |
|
| 15. |
DEPENSES GENERALES
|
0,9% |
+0,2% |
|
| 16. |
CIMETIERES - PROTECTION ENVIRONNEMENT
|
0,6% |
+0,0% |
|
| 17. |
CULTES |
0,5% |
-0,0% |
|
| 18. |
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES
|
0,4% |
-0,1% |
|
IV. Comparaison des Budgets Ordinaires Initiaux 2004 à 2008
| BUDGET INITIAL |
2004 (4) |
2005 (5) |
2006 (6) |
2007 (7) |
2008 (8) |
EVOLUTION (8)%(7) |
| Prestations |
802 |
952 |
1078 |
1100 |
1240 |
+12,8% |
| Transferts |
|
|
|
|
|
|
| - Fonds des communes |
4.529 |
5.016 |
5.326 |
5.602 |
6.066 |
+8,3% |
| - Précompte immobilier |
7.053 |
7.240 |
7.708 |
7.865 |
8.542 |
+8,6% |
| - Impôt personnes physiques |
5.658 |
6.056 |
6.211 |
6.443 |
6.772 |
+5,1% |
| - Automobiles |
240 |
254 |
261 |
291 |
297 |
+2,0% |
| - Impôts communaux |
2.603 |
3.218 |
3.164 |
2.732 |
3.208 |
+17,4% |
| - Autres recettes de transfert |
6.072 |
6.246 |
6.148 |
6.574 |
2.893 |
+56,0% |
| (dont remboursements) |
599 |
628 |
908 |
945 |
944 |
-0,1% |
| (dont Communauté Française pour salaires) |
3.200 |
3.350 |
3.275 |
3.700 |
0 |
+100,0% |
| Dette |
2.026 |
2.132 |
2.665 |
2.232 |
2.102 |
-5,8% |
| TOTAL RECETTES |
28.982 |
31.113 |
32.560 |
32.839 |
31.120 |
-5,2% |
| Personnel |
11.403 |
12.275 |
12.910 |
13.427 |
10.274 |
-23,5% |
| (personnel hors police et enseignants) |
8.203 |
8.925 |
9.635 |
9.727 |
10.274 |
+5,6% |
| Fonctionnement |
4.528 |
4.851 |
5.271 |
5.237 |
5.785 |
+10,5% |
| (fonctionnement hors police) |
4.528 |
4.851 |
5.271 |
5.237 |
5.785 |
+10,5% |
| Transferts |
8.701 |
9.237 |
10.124 |
10.146 |
10.621 |
+4,7% |
| (dont subsides à la Zone de Police) |
3.637 |
3.815 |
4.228 |
4.265 |
4.327 |
+1,5% |
| (dont subsides au Centre Culturel) |
510 |
523 |
492 |
534 |
551 |
+3,1% |
| (dont subsides au Centre Sportif des Coquerées) |
129 |
136 |
144 |
123 |
131 |
+7,1% |
| (dont subsides au CPAS) |
3.118 |
3.430 |
3.648 |
3.651 |
3.654 |
+0,1% |
| Dette |
4.349 |
4.794 |
4.873 |
4.269 |
4.426 |
+3,7% |
| TOTAL DEPENSES |
28.980 |
31.157 |
33177 |
33.078 |
31.107 |
-6,0% |
| SOLDE |
+2 |
-44 |
-617 |
-239 |
+13 |
|
|
| 
